| |
|
Приложение № 2 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" |
| |
|
|
№_____от .04.2023г. |
| Прогнозируемые доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годы |
| |
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
| 2023 г |
плановый период |
| 2024 г |
2025 г |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
4 821 520,00 |
4 643 090,00 |
4 872 630,00 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
410 000,00 |
430 000,00 |
460 000,00 |
| 182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
410 000,00 |
430 000,00 |
460 000,00 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
410 000,00 |
430 000,00 |
460 000,00 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
400 000,00 |
420 000,00 |
450 000,00 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| 182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 046 520,00 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| 182 1 03 02000 00 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
3 046 520,00 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| 182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 442 990,00 |
1 616 400,00 |
1 711 020,00 |
| 182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10 020,00 |
11 040,00 |
11 380,00 |
| 182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 783 820,00 |
1 972 340,00 |
2 065 930,00 |
| 182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- 190 310,00 |
- 211 690,00 |
- 210 700,00 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
475 000,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
437 000,00 |
437 000,00 |
437 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог(юр/лица), взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и пременяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог с организаций |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог(ф/лица) взимаемый по ставкам устан.в соотв.с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и пременяемым к объектам налогообл., располож.в границах поселений |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 1000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 045 1 10 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
735 000,00 |
|
|
| 045 1 11 00000 00 0000 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
135 000,00 |
145 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
135 000,00 |
145 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
100 000,00 |
110 000,00 |
120 000,00 |
| 045 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
600 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 045 1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
600 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
4 821 520,00 |
4 643 090,00 |
4 872 630,00 |
| 030 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
21 580 395,90 |
9 424 600,00 |
9 595 900,00 |
| 030 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
21 580 395,90 |
9 424 600,00 |
9 595 900,00 |
| 030 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
10 922 000,00 |
8 841 900,00 |
9 006 400,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Всего) |
10 922 000,00 |
8 841 900,00 |
9 006 400,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района |
2 295 500,00 |
2 002 700,00 |
2 149 600,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции |
8 626 500,00 |
6 839 200,00 |
6 856 800,00 |
| 030 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
10 483 995,90 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 030 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
10 483 995,90 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
10 483 995,90 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив |
567 500,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов в 2023 году |
3 489 010,00 |
- |
- |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности |
4 942 485,90 |
|
|
| 030 2 02 25467 10 0000 150 |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел |
1 485 000,00 |
- |
|
| 030 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
174 400,00 |
182 700,00 |
189 500,00 |
| 030 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| 030 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| 030 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 030 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
26 401 915,90 |
14 067 690,00 |
14 468 530,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
Приложение № 5 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" Приложение № 5 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" №_____от_04.2023г.____________ Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы (руб.) Наименование ГРБС РзПз ЦСР ВР Сумма 2023 г. плановый период Администрация МО "Кулункунское" 2024 Г. 2025 Г.ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ О45 0100 5 931 732,37 4 816 633,40 4 987 669,13 Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования О45 0102 1 457 896,01 1 457 895,88 1 457 895,88 Непрограммные расходы органов государственной власти субъекта РФ и муниципального образования О45 0102 91 0 00 00000 1 457 896,01 1 457 895,88 1 457 895,88 Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 91 1 00 00000 Глава муниципального образования О45 0102 91 1 01 00000 1 457 896,01 1 457 895,88 1 457 895,88 Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ О45 0102 91 1 01 90110 1 457 896,01 1 457 895,88 1 457 895,88 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О45 0102 91 1 01 90110 100 1 457 896,01 1 457 895,88 1 457 895,88 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов О45 0102 91 1 01 90110 120 1 457 896,01 1 457 895,88 1 457 895,88 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов О45 0102 91 1 01 90110 121 1 119 735,80 1 119 735,70 1 119 735,70 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений О45 0102 91 1 01 90110 129 338 160,21 338 160,18 338 160,18 Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. О45 0104 91 1 02 00000 4 049 473,32 3 333 037,52 3 504 073,25 Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ О45 0104 91 1 02 90110 3 671 898,32 3 017 012,52 3 304 708,49 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О45 0104 91 1 02 90110 100 3 671 898,32 3 017 012,52 3 304 708,49 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов О45 0104 91 1 02 90110 120 3 671 898,32 3 017 012,52 3 304 708,49 Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов О45 0104 91 1 02 90110 121 2 820 198,40 2 250 482,59 2 538 178,56 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений О45 0104 91 1 02 90110 129 851 699,92 766 529,93 766 529,93 Расходы на обеспечение функций ОМСУ О45 0104 91 1 02 90120 372 575,00 316 025,00 199 364,76 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0104 91 1 02 90120 200 300 000,00 246 980,00 130 319,76 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0104 91 1 02 90120 240 300 000,00 246 980,00 130 319,76 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий О45 0104 91 1 02 90120 242 100 000,00 152 980,00 79 610,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0104 91 1 02 90120 244 200 000,00 94 000,00 50 709,76 Иные бюджетные ассигнования О45 0104 91 1 02 90120 800 72 575,00 69 045,00 69 045,00 Уплата налогов, сборов и иных платежей О45 0104 91 1 02 90120 851 9 075,00 5 545,00 5 545,00 Уплата налога на имущество и земельного налога О45 0104 91 1 02 90120 852 10 500,00 10 500,00 10 500,00 Уплата налогов, сборов и иных платежей О45 0104 91 1 02 90120 853 53 000,00 53 000,00 53 000,00 Муниципальная программа "Организация и проведение оплачиваемых временных работ в МО "Кулункунское" в 2023 году О45 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0104 79 5 03 90160 200 5 000,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0104 79 5 03 90160 240 5 000,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0104 79 5 03 90160 244 5 000,00 Обеспечение проведения выборов и референдумов О45 0107 91 1 04 00000 398 663,04 Иные бюджетные ассигнования О45 0107 91 1 04 90140 800 398 663,04 Специальные расходы О45 0107 91 1 04 90140 880 398 663,04 Резервные фонды исполнительных органов государственной власти(местных администраций) О45 0111 91 1 03 00000 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда О45 0111 91 1 03 90130 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Иные бюджетные ассигнования О45 0111 91 1 03 90130 800 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Резервные средства О45 0111 91 1 03 90130 870 25 000,00 25 000,00 25 000,00 Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области О45 0113 91 2 00 00000 700,00 700,00 700,00 Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях 91 2 04 00000 Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности О45 0113 91 2 04 73150 700,00 700,00 700,00 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0113 91 2 04 73150 200 700,00 700,00 700,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0113 91 2 04 73150 240 700,00 700,00 700,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0113 91 2 04 73150 244 700,00 700,00 700,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА О45 0200 173 700,00 182 000,00 188 800,00 Воинский учет О45 0203 91 2 05 00000 173 700,00 182 000,00 188 800,00 Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты О45 0203 91 2 05 51180 173 700,00 182 000,00 188 800,00 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами О45 0203 91 2 05 51180 100 139 900,00 139 900,00 139 900,00 Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов О45 0203 91 2 05 51180 120 139 900,00 139 900,00 139 900,00 Фонд оплаты труда муниципальных орагнов О45 0203 91 2 05 51180 121 107 450,08 107 450,08 107 450,08 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов О45 0203 91 2 05 51180 129 32 449,92 32 449,92 32 449,92 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0203 91 2 05 51180 200 33 800,00 42 100,00 48 900,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0203 91 2 05 51180 240 33 800,00 42 100,00 48 900,00 Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий О45 0203 91 2 05 51180 242 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0203 91 2 05 51180 244 33 800,00 42 100,00 48 900,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) О45 0300 11 500,00 11 500,00 11 500,00 Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность О45 0310 11 500,00 11 500,00 11 500,00 Программные расходы 79 0 00 00000 Муниципальные программы 79 5 00 00000 Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Кулункунское" на 2023-2025 год О45 0310 79 5 01 00000 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Реализация основного мероприятий муниципальных программ 79 5 01 90160 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0310 79 5 01 90160 200 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0310 79 5 01 90160 240 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0310 79 5 01 90160 244 4 500,00 4 500,00 4 500,00 Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовнии "Кулункунское" на 2022-2025гг." О45 0314 79 5 02 00000 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Реализация основного мероприятий муниципальных программ 79 5 02 90160 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0314 79 5 02 90160 200 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0314 79 5 02 90160 240 7 000,00 7 000,00 7 000,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0314 79 5 02 90160 244 7 000,00 7 000,00 7 000,00 НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 045 0400 5 131 785,57 3 451 339,95 3 642 655,88 Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 Создание условий для устойчивого экономического развития 91 4 00 00000 Дорожный фонд МО "Кулункунское" 045 0409 91 4 07 00000 5 060 785,57 3 388 090,00 3 577 630,00 Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства 045 0409 91 4 07 90180 5 060 785,57 3 388 090,00 3 577 630,00 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0409 91 4 07 90180 200 5 060 785,57 3 388 090,00 3 577 630,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0409 91 4 07 90180 240 5 060 785,57 3 388 090,00 3 577 630,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0409 91 4 07 90180 244 5 060 785,57 3 388 090,00 3 577 630,00 Другие вопросы в области национальной экономики 045 0412 91 4 08 00000 71 000,00 63 249,95 65 025,88 Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества 91 4 08 90190 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0412 91 4 08 90190 200 71 000,00 63 249,95 65 025,88 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0412 91 4 08 90190 240 71 000,00 63 249,95 65 025,88 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0412 91 4 08 90190 244 71 000,00 63 249,95 65 025,88 Жилищно-коммунальное хозяйство 045 0500 5 388 403,91 630 000,00 1 167 513,20 Благоустройство О45 0503 Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство 91 5 00 00000 Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений О45 0503 91 5 09 00000 5 388 403,91 630 000,00 1 167 513,20 Реализация мероприятий по благоустройству О45 0503 91 5 09 90200 1 411 393,91 230 000,00 767 513,20 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 90200 200 1 402 393,91 230 000,00 767 513,20 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0503 91 5 09 90200 240 1 402 393,91 230 000,00 767 513,20 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0503 91 5 09 90200 244 902 393,91 - 532 513,20 Закупка энергетических ресурсов О45 0503 91 5 09 90200 247 500 000,00 230 000,00 235 000,00 Премии и гранты О45 0503 91 5 09 90200 350 9 000,00 - - Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2023-2025 г. О45 0503 91 5 09 S2370 100 000,00 400 000,00 400 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2370 200 100 000,00 400 000,00 400 000,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 0503 91 5 09 S2370 240 100 000,00 400 000,00 400 000,00 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2370 244 100 000,00 400 000,00 400 000,00 Реализация инициативных проектов на 2023 год О45 0503 91 5 09 S2380 3 877 010,00 Инициативный проект"Команда нашего села" Благоустройство территории хоккейного корта в с.Булуса О45 0503 91 5 09 S2380 1 877 010,00 Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2380 200 1 877 010,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2380 240 1 877 010,00 Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2380 244 1 877 010,00 Инициативный проект"Организация детской площадки в с. Кулункун" О45 0503 91 5 09 S2380 2 000 000,00 Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2380 200 2 000 000,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2380 240 2 000 000,00 Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд О45 0503 91 5 09 S2380 244 2 000 000,00 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА О45 1000 540 000,00 540 000,00 540 000,00 Пенсионное обеспечение О45 1001 540 000,00 540 000,00 540 000,00 Доплаты к пенсии О45 1001 91 1 11 00000 "Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органахмуниципальной власти сельского поселения" О45 1001 91 1 11 90210 540 000,00 540 000,00 540 000,00 Социальное обеспечение и иные выплаты населению О45 1001 91 1 11 90210 300 540 000,00 540 000,00 540 000,00 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам О45 1001 91 1 11 90210 310 540 000,00 540 000,00 540 000,00 Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям О45 1001 91 1 11 90210 312 540 000,00 540 000,00 540 000,00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ О45 1100 5 037 610,00 40 000,00 40 000,00 Массовый спорт 1102 Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения 91 9 00 0000 Проведение спортивных мероприятий 91 9 12 00000 Реализация основного мероприятия в рамках развития массового спорта О45 1102 91 9 12 90220 45 200,00 40 000,00 40 000,00 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд О45 1102 91 9 12 90220 200 45 200,00 40 000,00 40 000,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 1102 91 9 12 90220 240 45 200,00 40 000,00 40 000,00 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд О45 1102 91 9 12 90220 244 45 200,00 40 000,00 40 000,00 Работы по приобретению оборудования и созданию плоскостных спортивных сооружений в сельской метсности О45 1102 91 9 12 S2922 200 4 992 410,00 Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд О45 1102 91 9 12 S2922 240 4 992 410,00 Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд О45 1102 91 9 12 S2922 244 4 992 410,00 Обслуживание государственного (муниципального) долга О45 1300 - 1 000,00 1 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга О45 1301 - 1 000,00 1 000,00 Обслуживание государственного (муниципального) долга 91 6 00 00000 Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга 91 6 13 00000 Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга О45 1301 91 6 13 90230 700 - 1 000,00 1 000,00 Обслуживание государственного долга О45 1301 91 6 13 90230 730 - 1 000,00 1 000,00 Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований О45 1400 79 970,70 27 000,00 27 000,00 Прочие межбюджетные трансферты общего характера О45 1403 79 970,70 27 000,00 27 000,00 Прочие межбюджетные трансферты 91 8 00 00000 Прочие межбюджетные трансферты общего характера 91 8 14 00000 Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района О45 1403 91 8 14 90240 79 970,70 27 000,00 27 000,00 Межбюджетные трансферты О45 1403 91 8 14 90240 500 79 970,70 27 000,00 27 000,00 Иные межбюджетные трансферты О45 1403 91 8 14 90240 540 79 970,70 27 000,00 27 000,00 Муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный центр МО "Кулункунское" КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 951 0800 7 214 209,51 4 200 855,00 3 342 028,09 Культура 951 0801 6 902 209,51 4 064 701,92 3 337 703,06 Развитие культуры 951 0801 91 7 00 00000 6 902 209,51 4 064 701,92 3 337 703,06 Обеспечение досуговой деятельности (клубы) 951 0801 91 7 15 00000 5 154 088,30 2 729 669,01 2 026 493,23 Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений 951 0801 91 7 15 90310 2 280 838,24 2 348 669,01 1 771 704,39 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 91 7 15 90310 100 2 280 838,24 2 348 669,01 1 771 704,39 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 0801 91 7 15 90310 110 2 280 838,24 2 348 669,01 1 771 704,39 Фонд оплаты труда учреждений 951 0801 91 7 15 90310 111 1 659 015,53 1 803 893,25 1 444 491,32 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 951 0801 91 7 15 90310 119 621 822,71 544 775,76 327 213,07 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 951 0801 91 7 15 90320 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 91 7 15 90320 200 900 000,06 381 000,00 254 788,84 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0801 91 7 15 90320 240 900 000,06 381 000,00 254 788,84 Закупка энергетических ресурсов 951 0801 91 7 15 90320 247 900 000,06 381 000,00 254 788,84 Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. (областной бюджет) 951 - Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 951 0801 91 7 15 L4670 200 1 485 000,00 - Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 91 7 15 L4670 240 1 485 000,00 - Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0801 91 7 15 L4670 244 1 485 000,00 - Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. (софинансирование с местного бюджета) 951 - Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 951 0801 91 7 15 L4670 200 15 000,00 - Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 91 7 15 L4670 240 15 000,00 - Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0801 91 7 15 L4670 244 15 000,00 - Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2023-2025 г. 951 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 91 7 15 S2370 200 473 250,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0801 92 7 15 S2370 240 473 250,00 Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 93 7 15 S2370 244 473 250,00 Обеспечение библиотечной деятельности 91 7 16 00000 Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений(библиотеки) 951 0801 91 7 16 90310 1 748 121,21 1 335 032,91 1 311 209,83 Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 951 0801 91 7 16 90310 100 1 608 161,21 1 335 032,91 1 311 209,83 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 951 0801 91 7 16 90310 110 1 608 161,21 1 335 032,91 1 311 209,83 Фонд оплаты труда учреждений 951 0801 91 7 16 90310 111 1 235 146,86 1 025 370,90 1 007 073,60 Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений 951 0801 91 7 16 90310 119 373 014,35 309 662,01 304 136,23 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 951 0801 91 7 16 90320 200 139 960,00 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0801 91 7 16 90320 240 139 960,00 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0801 91 7 16 90320 244 139 960,00 Расходы на выплаты по оплате труда тех.персоналу казенных учреждений 951 0804 91 7 17 90320 312 000,00 136 153,08 4 325,03 Расходы на обеспечение функций казенных учреждений 951 0804 91 7 16 90320 312 000,00 136 153,08 4 325,03 Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд 951 0804 91 7 16 90320 200 312 000,00 136 153,08 4 325,03 Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0804 91 7 16 90320 240 312 000,00 136 153,08 4 325,03 Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 951 0804 91 7 16 90320 244 312 000,00 136 153,08 4 325,03 УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ 341 477,65 703 087,70 ИТОГО 29 508 912,06 14 241 806,00 14 651 254,00 0,00
Пояснительная записка
к решению Думы от 04.2023г.№ __
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛУНКУНСКОЕ» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ
(утв. решением Думы от 28.12.2022г.№43 «О бюджете муниципального образования «Кулункунское» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы»)
Бюджет муниципального образования «Кулункунское» на 2023 год, подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Кулункунское», Положения «О бюджетном процессе МО «Кулункунское».
Основные параметры бюджета поселения на 2023 год сформированы в следующих объемах:
|
Основные параметры бюджета
|
2023 год, руб.
|
|
Доходы, в том числе
|
26 401 915,90
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
4 821 520,00
|
|
безвозмездные перечисления
|
21 580 395,90
|
|
Расходы, в том числе:
|
29 508 912,06
|
|
условно утвержденные расходы
|
-
|
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов
|
-
|
|
Дефицит
|
180 807,00
|
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
3,75%
|
|
Верхний предел государственного долга
|
0
|
|
Резервный фонд МО «Кулункунское»
|
25 000
|
Доходная часть бюджета
Доходная часть бюджета составит 26 401 915,90 руб. увеличение в части безвозмездных поступлений составило на 4 942 485,90 руб. - Субсидии из областного бюджета местным бюджетам в целях софинансирования расходных обязательств муниципальных образований Иркутской области на приобретение оборудования и создание плоскостных спортивных сооружений в сельской местности.
Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета составит в сумме 29 508 912,06 руб., в связи с увеличением доходной части.
Средства распределены и направлены:
Раздел 11 «Физическая культура и спорт». Объем средств составило 5 037 610,00 руб. увеличение составило 4 997 610,00 руб., в том числе 4 942 485,90 (бюджет Иркутской области) + софинансирование с местного бюджета 49 924,10 руб. Итого 4 992 410,00 руб. на работы по приобретению оборудования и созданию плоскостных спортивных сооружений в сельской местности. Также увеличение на 5200,00 руб. за счет перекодировки с других разделов.
Перекодировка средств:
Уменьшение:
Подраздел 0503 «Благоустройство» :
-КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - 260 124,10 руб.
-КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» - 473 250,00 руб. (реализация народных инициатив).
Подраздел 0801 «Культура»:
-КВР 111 «Фонд оплаты труда учреждений» - 400 000,06 руб.
Увеличение:
Подраздел 0104 «Функционирование местных администраций»:
- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» 5000,00 руб.(муниципальная программа);
Подраздел 0503 «Благоустройство»:
-КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» +200 000,00 руб.
Подраздел 1102 «Массовый спорт»
-КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» +5200,00 руб.
-КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»+49924,10 руб.
Подраздел 0801 «Культура»
- КВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд»+473 250,00 руб. (реализация народных инициатив»)
- КВР 247 «Закупка энергетических ресурсов» +400 000,06 руб.
|
|
|
|
|
|
