| |
|
|
|
| |
|
Приложение № 2 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" |
| |
|
|
№_____от 28.02.2023г. |
| Прогнозируемые доходы по кодам видов доходов, подвидов доходов классификации доходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2023год и плановый период 2024 и 2025 годы |
| |
|
|
|
руб. |
| Наименование показателя |
Код бюджетной классификации Российской Федерации |
Сумма |
| 2023 г |
плановый период |
| 2024 г |
2025 г |
| 000 1 00 00000 00 0000 000 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
4 821 520,00 |
4 643 090,00 |
4 872 630,00 |
| 000 1 01 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ |
410 000,00 |
430 000,00 |
460 000,00 |
| 182 1 01 01000 00 0000 000 |
Налоги на прибыль |
410 000,00 |
430 000,00 |
460 000,00 |
| 182 1 01 02000 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц |
410 000,00 |
430 000,00 |
460 000,00 |
| 182 1 01 02010 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
400 000,00 |
420 000,00 |
450 000,00 |
| 182 1 01 02030 01 0000 110 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации |
10 000,00 |
10 000,00 |
10 000,00 |
| 182 1 03 00000 00 0000 000 |
Налоги на товары(работы, услуги), реализуемые на территории РФ |
3 046 520,00 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| 182 1 03 02000 00 0000 000 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории РФ |
3 046 520,00 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| 182 1 03 02230 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 442 990,00 |
1 616 400,00 |
1 711 020,00 |
| 182 1 03 02240 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных)двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
10 020,00 |
11 040,00 |
11 380,00 |
| 182 1 03 02250 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
1 783 820,00 |
1 972 340,00 |
2 065 930,00 |
| 182 1 03 02260 01 0000 110 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленныхт дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты |
- 190 310,00 |
- 211 690,00 |
- 210 700,00 |
| 182 1 05 00000 00 0000 000 |
НАЛОГ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 05 03010 01 1000 110 |
Единый сельскохозяйственный налог |
155 000,00 |
155 000,00 |
155 000,00 |
| 182 1 06 00000 00 0000 000 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
475 000,00 |
475 000,00 |
475 000,00 |
| 182 1 06 01000 00 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 0000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах поселений |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 01030 10 1000 110 |
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному) |
38 000,00 |
38 000,00 |
38 000,00 |
| 182 1 06 06000 00 0000 110 |
Земельный налог |
437 000,00 |
437 000,00 |
437 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 0000 110 |
Земельный налог(юр/лица), взимаемый по ставкам установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса РФ и пременяемым к объектам налогообложения , расположенным в границах поселений |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06033 10 1000 110 |
Земельный налог с организаций |
87 000,00 |
87 000,00 |
87 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 0000 110 |
Земельный налог(ф/лица) взимаемый по ставкам устан.в соотв.с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 НК РФ и пременяемым к объектам налогообл., располож.в границах поселений |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 182 1 06 06043 10 1000 110 |
Земельный налог с физических лиц |
350 000,00 |
350 000,00 |
350 000,00 |
| 045 1 10 00000 00 0000 000 |
ДОХОДЫ ОТ ВНЕШЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
735 000,00 |
|
|
| 045 1 11 00000 00 0000 100 |
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности |
135 000,00 |
145 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05000 00 0000 120 |
Доходы , получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) |
135 000,00 |
145 000,00 |
155 000,00 |
| 045 1 11 05025 10 0000 120 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
100 000,00 |
110 000,00 |
120 000,00 |
| 045 1 11 05030 00 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества , находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления , государственных внебюджетных фондови созданных ими учреждений |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 11 05035 10 0000 120 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления сельских поселений и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
35 000,00 |
35 000,00 |
35 000,00 |
| 045 1 14 06000 00 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности |
600 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| 045 1 14 06025 10 0000 430 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности сельских поселений (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) |
600 000,00 |
50 000,00 |
50 000,00 |
| |
ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ : |
4 821 520,00 |
4 643 090,00 |
4 872 630,00 |
| 030 2 00 00000 00 0000 000 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ |
16 637 910,00 |
9 424 600,00 |
9 595 900,00 |
| 030 2 02 00000 00 0000 000 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
16 637 910,00 |
9 424 600,00 |
9 595 900,00 |
| 030 2 02 10000 00 0000 150 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
10 922 000,00 |
8 841 900,00 |
9 006 400,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотации бюджетам поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности (Всего) |
10 922 000,00 |
8 841 900,00 |
9 006 400,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района |
2 295 500,00 |
2 002 700,00 |
2 149 600,00 |
| 030 2 02 16001 10 0000 150 |
Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет субвенции |
8 626 500,00 |
6 839 200,00 |
6 856 800,00 |
| 030 2 02 20000 00 0000 150 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) |
5 541 510,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 030 2 02 29999 00 0000 150 |
Прочие субсидии |
5 541 510,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| в том числе: |
|
|
|
|
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Прочие субсидии, зачисляемые в бюджеты сельских поселений |
5 541 510,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на реализацию мероприятий перечня народных инициатив |
567 500,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| 030 2 02 29999 10 0000 150 |
Субсидии на финансовую поддержку на инициативных проектов в 2023 году |
3 489 010,00 |
- |
- |
| 030 2 02 25467 10 0000 150 |
Субсидии на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел |
1 485 000,00 |
- |
|
| 030 2 02 30000 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
174 400,00 |
182 700,00 |
189 500,00 |
| 030 2 02 35118 00 0000 150 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| 030 2 02 35118 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты |
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| 030 2 02 30024 00 0000 150 |
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| 030 2 02 30024 10 0000 150 |
Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
21 459 430,00 |
14 067 690,00 |
14 468 530,00 |
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
Приложение № 5 к решению Думы "О внесении изменений в бюджет муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" |
| |
|
|
|
|
|
№_____от_28.02.2023г.____________ |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов в ведомственной структуре расходов бюджета муниципального образования "Кулункунское" на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы |
| |
|
|
|
|
|
|
(руб.) |
| Наименование |
ГРБС |
РзПз |
ЦСР |
ВР |
Сумма |
| 2023 г. |
плановый период |
| Администрация МО "Кулункунское" |
|
|
|
|
2024 Г. |
2025 Г. |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
О45 |
0100 |
|
|
5 926 732,37 |
4 816 633,40 |
4 987 669,13 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования |
О45 |
0102 |
|
|
1 457 896,01 |
1 457 895,88 |
1 457 895,88 |
| Непрограммные расходы органов государственной власти субъекта РФ и муниципального образования |
О45 |
0102 |
91 0 00 00000 |
|
1 457 896,01 |
1 457 895,88 |
1 457 895,88 |
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
|
|
91 1 00 00000 |
|
|
|
|
| Глава муниципального образования |
О45 |
0102 |
91 1 01 00000 |
|
1 457 896,01 |
1 457 895,88 |
1 457 895,88 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
|
1 457 896,01 |
1 457 895,88 |
1 457 895,88 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
100 |
1 457 896,01 |
1 457 895,88 |
1 457 895,88 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
120 |
1 457 896,01 |
1 457 895,88 |
1 457 895,88 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
121 |
1 119 735,80 |
1 119 735,70 |
1 119 735,70 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0102 |
91 1 01 90110 |
129 |
338 160,21 |
338 160,18 |
338 160,18 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций. |
О45 |
0104 |
91 1 02 00000 |
|
4 044 473,32 |
3 333 037,52 |
3 504 073,25 |
| Расходы на выплаты по оплате труда работников ОМСУ |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
|
3 671 898,32 |
3 017 012,52 |
3 304 708,49 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
100 |
3 671 898,32 |
3 017 012,52 |
3 304 708,49 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
120 |
3 671 898,32 |
3 017 012,52 |
3 304 708,49 |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
121 |
2 820 198,40 |
2 250 482,59 |
2 538 178,56 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
О45 |
0104 |
91 1 02 90110 |
129 |
851 699,92 |
766 529,93 |
766 529,93 |
| Расходы на обеспечение функций ОМСУ |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
|
372 575,00 |
316 025,00 |
199 364,76 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
200 |
300 000,00 |
246 980,00 |
130 319,76 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
240 |
300 000,00 |
246 980,00 |
130 319,76 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
242 |
100 000,00 |
152 980,00 |
79 610,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
244 |
200 000,00 |
94 000,00 |
50 709,76 |
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
800 |
72 575,00 |
69 045,00 |
69 045,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
851 |
9 075,00 |
5 545,00 |
5 545,00 |
| Уплата налога на имущество и земельного налога |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
852 |
10 500,00 |
10 500,00 |
10 500,00 |
| Уплата налогов, сборов и иных платежей |
О45 |
0104 |
91 1 02 90120 |
853 |
53 000,00 |
53 000,00 |
53 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Обеспечение проведения выборов и референдумов |
О45 |
0107 |
91 1 04 00000 |
|
398 663,04 |
|
|
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0107 |
91 1 04 90140 |
800 |
398 663,04 |
|
|
| Специальные расходы |
О45 |
0107 |
91 1 04 90140 |
880 |
398 663,04 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Резервные фонды исполнительных органов государственной власти(местных администраций) |
О45 |
0111 |
91 1 03 00000 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Обеспечение непредвиденных расходов за счет средств резервного фонда |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
|
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Иные бюджетные ассигнования |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
800 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| Резервные средства |
О45 |
0111 |
91 1 03 90130 |
870 |
25 000,00 |
25 000,00 |
25 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Исполнение переданных государственных полномочий РФ и Иркутской области |
О45 |
0113 |
91 2 00 00000 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Определение перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях |
|
|
91 2 04 00000 |
|
|
|
|
| Определение перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных отдельными законами Иркутской области об административной ответственности |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
|
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
200 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
240 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0113 |
91 2 04 73150 |
244 |
700,00 |
700,00 |
700,00 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА |
О45 |
0200 |
|
|
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| Воинский учет |
О45 |
0203 |
91 2 05 00000 |
|
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| Осуществление первичного воинского учета на территории, где отсутствуют военные комиссариаты |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
|
173 700,00 |
182 000,00 |
188 800,00 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
100 |
139 900,00 |
139 900,00 |
139 900,00 |
| Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных)органов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
120 |
139 900,00 |
139 900,00 |
139 900,00 |
| Фонд оплаты труда муниципальных орагнов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
121 |
107 450,08 |
107 450,08 |
107 450,08 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам муниципальных органов |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
129 |
32 449,92 |
32 449,92 |
32 449,92 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
200 |
33 800,00 |
42 100,00 |
48 900,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
240 |
33 800,00 |
42 100,00 |
48 900,00 |
| Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
242 |
|
|
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0203 |
91 2 05 51180 |
244 |
33 800,00 |
42 100,00 |
48 900,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ) |
О45 |
0300 |
|
|
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
О45 |
0310 |
|
|
11 500,00 |
11 500,00 |
11 500,00 |
| Программные расходы |
|
|
79 0 00 00000 |
|
|
|
|
| Муниципальные программы |
|
|
79 5 00 00000 |
|
|
|
|
| Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности в границах МО "Кулункунское" на 2023-2025 год |
О45 |
0310 |
79 5 01 00000 |
|
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
| Реализация основного мероприятий муниципальных программ |
|
|
79 5 01 90160 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
200 |
|
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
240 |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0310 |
79 5 01 90160 |
244 |
4 500,00 |
4 500,00 |
4 500,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Муниципальная программа "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности в муниципальном образовнии "Кулункунское" на 2022-2025гг." |
О45 |
0314 |
79 5 02 00000 |
|
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| Реализация основного мероприятий муниципальных программ |
|
|
79 5 02 90160 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
200 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
240 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0314 |
79 5 02 90160 |
244 |
7 000,00 |
7 000,00 |
7 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
045 |
0400 |
|
|
5 131 785,57 |
3 451 339,95 |
3 642 655,88 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
|
0409 |
|
|
|
|
|
| Создание условий для устойчивого экономического развития |
|
|
91 4 00 00000 |
|
|
|
|
| Дорожный фонд МО "Кулункунское" |
045 |
0409 |
91 4 07 00000 |
|
5 060 785,57 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| Реализация мероприятий по поддержке дорожного хозяйства |
045 |
0409 |
91 4 07 90180 |
|
5 060 785,57 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
200 |
5 060 785,57 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
240 |
5 060 785,57 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0409 |
91 4 07 90180 |
244 |
5 060 785,57 |
3 388 090,00 |
3 577 630,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Другие вопросы в области национальной экономики |
045 |
0412 |
91 4 08 00000 |
|
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Обеспечение эффективного управления и использования муниципального имущества |
|
|
91 4 08 90190 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
200 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
240 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0412 |
91 4 08 90190 |
244 |
71 000,00 |
63 249,95 |
65 025,88 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
045 |
0500 |
|
|
5 921 778,01 |
630 000,00 |
1 167 513,20 |
| Благоустройство |
О45 |
0503 |
|
|
|
|
|
| Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство |
|
|
91 5 00 00000 |
|
|
|
|
| Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений |
О45 |
0503 |
91 5 09 00000 |
|
5 921 778,01 |
630 000,00 |
1 167 513,20 |
| Реализация мероприятий по благоустройству |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
|
1 471 518,01 |
230 000,00 |
767 513,20 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
200 |
1 462 518,01 |
230 000,00 |
767 513,20 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
240 |
1 462 518,01 |
230 000,00 |
767 513,20 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
244 |
1 162 518,01 |
- |
532 513,20 |
| Закупка энергетических ресурсов |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
247 |
300 000,00 |
230 000,00 |
235 000,00 |
| Премии и гранты |
О45 |
0503 |
91 5 09 90200 |
350 |
9 000,00 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Мероприятия в рамках перечня народных инициатив на 2023-2025 г. |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
|
573 250,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
200 |
573 250,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
240 |
573 250,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| Прочая закупка товаров,работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
244 |
573 250,00 |
400 000,00 |
400 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Реализация инициативных проектов на 2023 год |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
|
3 877 010,00 |
|
|
| Инициативный проект"Команда нашего села" Благоустройство территории хоккейного корта в с.Булуса |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
|
1 877 010,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
200 |
1 877 010,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
240 |
1 877 010,00 |
|
|
| Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
244 |
1 877 010,00 |
|
|
| Инициативный проект"Организация детской площадки в с. Кулункун" |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
|
2 000 000,00 |
|
|
| Закупка товаров, работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
200 |
2 000 000,00 |
|
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
240 |
2 000 000,00 |
|
|
| Прочая закупка товаров,работ,услуг для муниципальных нужд |
О45 |
0503 |
91 5 09 S2370 |
244 |
2 000 000,00 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
О45 |
1000 |
|
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Пенсионное обеспечение |
О45 |
1001 |
|
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Доплаты к пенсии |
О45 |
1001 |
91 1 11 00000 |
|
|
|
|
Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и лицам, замещавшими должности в органах
муниципальной власти сельского поселения |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
|
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
300 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Публичные нормативные социальные выплаты гражданам |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
310 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| Иные пенсии, социальные доплаты к пенсиям |
О45 |
1001 |
91 1 11 90210 |
312 |
540 000,00 |
540 000,00 |
540 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ |
О45 |
1100 |
|
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Массовый спорт |
|
1102 |
|
|
|
|
|
| Сохранение здоровья и формирование здорового образа жизни населения |
|
|
91 9 00 0000 |
|
|
|
|
| Проведение спортивных мероприятий |
|
|
91 9 12 00000 |
|
|
|
|
| Реализация основного мероприятия в рамках развития массового спорта |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
|
40 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
200 |
25 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
240 |
25 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
244 |
25 000,00 |
40 000,00 |
40 000,00 |
| Премии и гранты |
О45 |
1102 |
91 9 12 90220 |
350 |
15 000,00 |
- |
- |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |
О45 |
1300 |
|
|
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) внутреннего долга |
О45 |
1301 |
|
|
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного (муниципального) долга |
|
|
91 6 00 00000 |
|
|
|
|
| Основное мероприятие - обслуживание муниципального долга |
|
|
91 6 13 00000 |
|
|
|
|
| Реализация мероприятий по обслуживанию муниципального долга |
О45 |
1301 |
91 6 13 90230 |
700 |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| Обслуживание государственного долга |
О45 |
1301 |
91 6 13 90230 |
730 |
- |
1 000,00 |
1 000,00 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований |
О45 |
1400 |
|
|
79 970,70 |
27 000,00 |
27 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
О45 |
1403 |
|
|
79 970,70 |
27 000,00 |
27 000,00 |
| Прочие межбюджетные трансферты |
|
|
91 8 00 00000 |
|
|
|
|
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера |
|
|
91 8 14 00000 |
|
|
|
|
| Межбюджетные трансферты из бюджетов поселений бюджету муниципального района |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
|
79 970,70 |
27 000,00 |
27 000,00 |
| Межбюджетные трансферты |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
500 |
79 970,70 |
27 000,00 |
27 000,00 |
| Иные межбюджетные трансферты |
О45 |
1403 |
91 8 14 90240 |
540 |
79 970,70 |
27 000,00 |
27 000,00 |
| Муниципальное казенное учреждение "Культурно-информационный центр МО "Кулункунское" |
|
|
|
|
|
|
|
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ |
951 |
0800 |
|
|
6 740 959,51 |
4 200 855,00 |
3 342 028,09 |
| Культура |
951 |
0801 |
|
|
6 428 959,51 |
4 064 701,92 |
3 337 703,06 |
| Развитие культуры |
951 |
0801 |
91 7 00 00000 |
|
6 428 959,51 |
4 064 701,92 |
3 337 703,06 |
| Обеспечение досуговой деятельности (клубы) |
951 |
0801 |
91 7 15 00000 |
|
4 820 798,30 |
2 729 669,01 |
2 026 493,23 |
| Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
|
2 680 838,30 |
2 348 669,01 |
1 771 704,39 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
100 |
2 680 838,30 |
2 348 669,01 |
1 771 704,39 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
110 |
2 680 838,30 |
2 348 669,01 |
1 771 704,39 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
111 |
2 059 015,59 |
1 803 893,25 |
1 444 491,32 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90310 |
119 |
621 822,71 |
544 775,76 |
327 213,07 |
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
|
|
|
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
200 |
639 960,00 |
381 000,00 |
254 788,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
240 |
639 960,00 |
381 000,00 |
254 788,84 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
244 |
139 960,00 |
|
|
| Закупка энергетических ресурсов |
951 |
0801 |
91 7 15 90320 |
247 |
500 000,00 |
381 000,00 |
254 788,84 |
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. (областной бюджет) |
951 |
|
|
|
|
- |
|
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 L4670 |
200 |
1 485 000,00 |
- |
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 L4670 |
240 |
1 485 000,00 |
- |
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 L4670 |
244 |
1 485 000,00 |
- |
|
| Расходы на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс.чел. (софинансирование с местного бюджета) |
951 |
|
|
|
|
- |
|
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 15 L4670 |
200 |
15 000,00 |
- |
|
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 L4670 |
240 |
15 000,00 |
- |
|
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0801 |
91 7 15 L4670 |
244 |
15 000,00 |
- |
|
| Обеспечение библиотечной деятельности |
|
|
91 7 16 00000 |
|
|
|
|
| Расходы на выплаты по оплате труда персоналу казенных учреждений(библиотеки) |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
|
1 608 161,21 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными)органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
100 |
1 608 161,21 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
110 |
1 608 161,21 |
1 335 032,91 |
1 311 209,83 |
| Фонд оплаты труда учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
111 |
1 235 146,86 |
1 025 370,90 |
1 007 073,60 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
951 |
0801 |
91 7 16 90310 |
119 |
373 014,35 |
309 662,01 |
304 136,23 |
| Расходы на выплаты по оплате труда тех.персоналу казенных учреждений |
951 |
0804 |
91 7 17 90320 |
|
312 000,00 |
136 153,08 |
4 325,03 |
| Расходы на обеспечение функций казенных учреждений |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
|
312 000,00 |
136 153,08 |
4 325,03 |
| Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
200 |
312 000,00 |
136 153,08 |
4 325,03 |
| Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
240 |
312 000,00 |
136 153,08 |
4 325,03 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
951 |
0804 |
91 7 16 90320 |
244 |
312 000,00 |
136 153,08 |
4 325,03 |
| УСЛОВНО УТВЕРЖДЕННЫЕ РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
341 477,65 |
703 087,70 |
| ИТОГО |
|
|
|
|
24 566 426,16 |
14 241 806,00 |
14 651 254,00
Пояснительная записка
к решению Думы от 28.02.2023г.№ __
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КУЛУНКУНСКОЕ» НА 2023 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2024 И 2025 ГОДЫ
(утв. решением Думы от 28.12.2022г.№43 «О бюджете муниципального образования «Кулункунское» на 2023 год и плановый период 2024-2025 годы»)
Бюджет муниципального образования «Кулункунское» на 2023 год, подготовлен в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации, Устава муниципального образования «Кулункунское», Положения «О бюджетном процессе МО «Кулункунское».
Основные параметры бюджета поселения на 2023 год сформированы в следующих объемах:
|
Основные параметры бюджета
|
2023 год, руб.
|
|
Доходы, в том числе
|
21 459 430,00
|
|
налоговые и неналоговые доходы
|
4 821 520,00
|
|
безвозмездные перечисления
|
16 637 910,00
|
|
Расходы, в том числе:
|
24 566 426,16
|
|
условно утвержденные расходы
|
-
|
|
Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов
|
-
|
|
Дефицит
|
180 807,00
|
|
Процент дефицита к доходам без учета безвозмездных поступлений
|
3,75%
|
|
Верхний предел государственного долга
|
0
|
|
Резервный фонд МО «Кулункунское»
|
25 000
|
Доходная часть бюджета
Доходная часть бюджета составит 21 459 430,00 руб. в том числе налоговые и неналоговые доходы составили 4 821 520,00 руб., увеличение составило 4 152 600,00 руб. в том числе Субсидии на финансовую поддержку инициативных проектов в 2023 году на сумму 3 489 100,00 руб.; дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюджета муниципального района на сумму 113 500,00 руб. ,собственные доходы увеличены на 550 000,00 руб. ИТОГО сумма увеличения составила 4 152 600,00 руб. +20 625,00 руб. разница увеличения дефицита бюджета. = 4 173 225 ,00 руб.
Расходная часть бюджета
Расходная часть бюджета составит в сумме 24 566426,16 руб., в связи с увеличением доходной части и переносом остатков за 2022 год в сумме 2 926 189,16 руб. :
Средства распределены и направлены:
Раздел/подраздел 0409 «Дорожное хозяйство «Дорожные фонды». Объем средств составил 5 060 785,57 руб. Увеличение составило 2 014 265,57 руб. за счет увеличения акцизов (остаток за 2022 год).
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство». Объем средств составило 5 921 778,01 руб. увеличение составило 4 733 825,47 руб. за счет увеличения безвозмездных поступлений. Были включены расходы на реализацию инициативных проектов по которым планируются работы по двум проектам : «Команда нашего села» благоустройство территории хоккейного корта в с. Булуса, «Организация детской площадки в с. Кулункун». На данные расходы запланировано 3 877 010,00 руб. в том числе 3 489 100,00 руб. – областная субсидия, 388 000,00 инициативные платежи(местный бюджет).
Раздел 08 «Культура, кинематография». Объем средств составило 6 740 959,51 руб. увеличение составило 191 392,42 руб. по подразделу 04 «Расходы на выплаты по оплате труда техническому персоналу казенных учреждений» по ВР 244 «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд». Увеличение по подразделу 01 «Обеспечение досуговой деятельности (клубы) +139 960,00 руб.
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований». Объем средств составил 79 970,70 руб., увеличение составило 19 970,70 руб. по соглашению передача полномочий по внешнему финансовому контролю.
|
|
|
